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Número do Empenho	220017
Data de emissão	20/02/2024
Valor Empenhado	R$ 1.843,00
Valor Liquidado	R$ 1.843,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***808093**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA
CPF/CNPJ	***524230001**
Endereço	AV. 29 DE ABRIL, 7, CENTRO, . -
Cidade	SAO LOURENCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Valorização da Arte e da Cultura
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/02/2024		9		1.843,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!