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Número da nota de Empenho	601103
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.661,35
Valor Liquidado	R$ 2.661,35
Valor Pago	R$ 2.661,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MADEIREIRA E CONSTRUCAO SENHOR DO BONFIM LTDA
CPF/CNPJ	***671420001**
Endereço	LUIZA ROCHA, 0, GALO BRANCO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/06/2026		9		2.661,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
622018	0000001	22/06/2026	2.661,35