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Número da nota de Empenho	622001
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 239.285,36
Valor Liquidado	R$ 239.285,36
Valor Pago	R$ 239.285,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DA OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI-PI, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 969795 2025 FUNASA; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052 2025; CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ	***222960001**
Endereço	R DR HUMBERTO PAIXAO, 761, GALO BRANCO, 64770000
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Rural
Programa	SANEAR E SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obras e Instalações
Subelemento de Despesa	OBRAS EM ANDAMENTO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/06/2026		9		239.285,36	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
625001	0000001	25/06/2026	239.285,36